中国移动内蒙古公司2024-2026年网络发展滚动规划

完成单位：中国移动通信集团设计院有限公司内蒙古分公司

一、规划背景

信息通信业作为推动数字经济发展的中坚力量，面临新的发展趋势，需构建新型信息服务体系，进一步带动信息服务迎来广阔的增长空间。内蒙古移动公司为承接中国移动集团公司战略，评估公司网络发展关键举措推进成效，基于内蒙古自治区区位特点及公司网络发展现状，加快构建“连接+算力+能力”新型信息服务体系，精准配置资源、深化提质增效，持续巩固网络技术、质量领先优势，特委托我院进行中国移动内蒙古公司2024-2026年网络发展滚动规划（以下简称“规划”）编制工作。

规划以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，准确把握信息与能量融合创新发展大势，加快推动中国移动创世界一流“力量大厦”战略落地，创新打造以5G、算力网络、智慧中台为重点的新型信息基础设施，高效支撑“连接+算力+能力”新型信息服务体系。

规划既面向公司未来发展、业务转型和技术演进需求，贯彻落实公司“十四五”战略规划及网络发展规划相关举措；又面向2024年建设方案的制定，统筹管理、紧密衔接，有效支撑2024年投资计划制定，预测2024年总投资47.5亿元，2025年总投资42.7亿元，2026年总投资42.6亿元，三年总投资共132.8亿元。

二、内容框架

本次规划围绕国家、行业、公司战略目标要求，与业务、网络、财务等部门充分沟通，准确预测业务发展需求，科学谋划网络发展目标，着力做好核心业务战略布局、重点领域能力整合、重要资源配置保障，兼顾网络领先与公司经营业绩考核目标达成，切实提升网络规划战略性、前瞻性、系统性，有力支撑内蒙古移动公司高质量发展。

1.概述

描述本次规划的总体思路及编制原则。

2.上年网络规划后评估

描述内蒙古移动公司当前网络总体发展情况，分析当前网络建设及运营中存在的问题。对2023-2025年网络规划中2023年市场发展目标、网络发展目标、资本开支目标的预计完成情况以及重点项目执行情况进行评估，分析偏离度及偏离原因。

3.上年总体投资后评估

将内蒙古移动公司2022年度总体后评估结论纳入网络规划，作为支撑现状评估的重要内容。主要内容包括年度计划执行评估、新型基础设施能力打造评估及投资效益保障评估。

4.网络发展现状分析

详细分析内蒙古移动公司当前市场业务发展情况，网络资源配置情况及资本开支与经营绩效现状。

5.网络发展环境分析

从宏观环境、区域环境、行业趋势、竞合环境四个方面进行分析，加强对影响网络演进及建设的重大因素不确定性分析，研判其发展趋势及对网络发展的具体影响。

6.网络发展需求分析

围绕中国移动创世界一流“力量大厦”总体思路，分析中国移动战略目标及内蒙古移动公司战略目标的实现对网络建设的总体需求。结合公司CHBN-VG市场的发展策略，预测规划期市场发展对网络建设与发展的能力需求，主要包括：个人及家庭市场各网络承载的用户、业务量需求；政企市场“网+云+DICT”及5G+垂直行业等业务与应用对网络的需求；车联网及数字政府市场重点产品拓展对网络的需求。面向未来中国移动网络发展愿景，分析ABCDNETS等技术演进对网络的要求。

7.网络发展策略与目标

在现状评估、环境研判和需求分析的基础上，围绕公司网络发展愿景，提出内蒙古移动公司2024-2026年网络总体发展思路、目标及策略。

8.网络资源配置方案

各专业围绕网络发展总体思路与目标，制定公司无线网、核心网、业务网、支撑网、承载网、传送网、土建及应急通信等专业网络的三年发展目标、策略、建设方案以及投资规模。

9.资本开支与经营绩效

以各专业网络资源配置方案为基础，自下而上汇总得到公司规划期投资总需求；同时综合考虑公司效益指标、投资风险防控等因素的影响，自上而下把控总体投资规模，科学合理制订规划期内上市公司和非上市公司投资策略、规模目标和结构目标。在编制规划方案时，严格控制各专业投资结转，避免出现不符合专业建设周期特点的过高投资结转情况。

基于规划期投资方案，结合收入、成本测算，给出规划期各年净利润、EBITDA、ROA等经营绩效发展目标，分析规划期投资给公司经营业绩带来的影响。

三、规划要点

1.无线网

规划重点落实业务发展需求保障、投资效益、网络资源精准投入等目标，围绕5G精品网络建设、To C/To B 业务支撑、4G/5G网络协同发展、物联网演进、卫星通信与5G融合发展，促进网络演进发展与性能提升。规划期内主要关注网络发展面临的热点问题，如4/5G频率演进策略、无线网络技术演进、业务发展需求、网络覆盖和容量需求、新技术新产品的部署引入、网络竞争需要等因素引起的无线网络建设需求，提出对核心网、传输、基础配套等的具体需求。

2.核心网

规划期是核心网络演进、网络转型的关键时期，内蒙古移动公司以终为始，按照2025年实现全网100%融合、云化的目标，结合公司业务发展及网络现状，统筹考虑内外部环境，准确研判业务和技术演进趋势，坚持面向市场竞争、面向客户感知、面向技术演进、面向投资效益，科学制定未来三年核心网建设目标和策略。

3.传送网

规划重点落实网络架构演进策略、传输资源配置，以及客户接入方面的内容。围绕5G建设、算力网络布局、千兆宽带发展、集客专线端到端承载等方面，促进网络演进、性能提升与高效承载。规划期内重点关注网络发展面临的热点问题，如700M共建共享、算力网络建设、管控系统部署、新技术引入等，并提出对光缆、局房及电源等传输基础资源的相应需求。

4.数据承载网

规划以家庭宽带、4G/5G及互联网专线等公众用户为基础，以政府、行业等To B用户为业务增长点，面向“东数西算”的国家一体化的大数据中心和各类云资源池布局，以及丰富的算云网融合业务承载需求，推进SRv6/G-SRv6、EVPN、400G高速端口、路由器层次化切片、随流检测等新技术落地，结合IP运维工作台及业务编排器，打造“大容量、优结构、低时延、高可靠、智能化”的数据承载网，合理规划建设规模，确保投资效益。

5.业务网

规划以泛在协同和融合统一为目标，推进“三云两边”融合发展，推动业务平台云化整合、业务上云等规划工作。按照全力提升业务网服务质量、扩大业务网服务范围的要求，结合业务发展需求，做好业务网前瞻研究、理性投入、有效配置、精细管理网络规划工作。

6.支撑网

规划重点落实以客户为中心，持续强化支撑赋能、价值跃升、创新引领、治理提效，提供更好用的数智手段、更智慧的运营服务、更先进的自主能力，为内蒙古移动公司数智化转型、高质量发展贡献更大IT力量。规划期内结合公司实际情况，重点关注数智化转型各阶段实施工作，以建设智慧中台、集约化能力为核心，推进业务、数据及技术能力的标准化沉淀、共享、注智，加快推动新一代数智云原生业务运营系统升级，从底层架构适配CHBN 深度融合发展需求。

7.土建

规划研判网络演进趋势，科学把控土建项目投资方向、结构、重点，精准推进数据中心、汇聚机房建设，区分刚需型及改善型，合理有序解决生产调度用房供需矛盾。

8.应急通信

规划重点做好国家、内蒙古自治区政府和集团公司有关应急通信和应急管理规划的对接落地，重点分析国家、自治区政府和集团规划中确定的应急保障重点任务。

四、规划创新点

1. 明确目标愿景，坚持前瞻性原则，确保网络领先

规划以中国移动及内蒙古移动公司发展战略为指引，围绕一体发力“两个新型”的目标要求，分析形势变化，评估网络发展领域关键举措推进成效，加强5G+千兆光网、算力网络规划，系统打造新型信息基础设施，赋能建设CHBN重点产品能力，更好地支撑新型信息服务体系构建。

2. 搭建多维度、全方位的后评估制度体系，提升投资管理科学性

聚焦“投资计划执行、网络能力提升、投资效益保障”三大维度，建立评估体系，梳理关键指标，深挖典型问题，与网络规划、投资计划、项目建设管理深度结合，实现全周期闭环管控，推动资源向战略基础设施和效益高点流动。

3. 以史为鉴，重点分析偏差原因，提升规划精准性

细化上年网络规划后评估，对目标达成情况进行深入分析，找出偏差及不足原因，针对偏离度较大的指标，通过创新、优化规划方法加以改进，进而指导本年度规划与投资计划，提升规划及投资精准性。

4. 深度对接公司战略要求，以规划助力战略目标达成

针对往期网络规划与战略规划衔接不紧密的问题，在本次规划中加以改进，深入分析公司战略演进对于市场业务和网络能力的要求，在网络规划中紧密承接，并结合当前形势要求，调优发展目标，通过网络规划支撑重点能力落地，保证规划全面系统赋能公司高质量发展。

5. 聚焦关键问题，精准配置资源，筑牢连接品质领先优势

立足网络发展现状，充分研究竞争形势，精准评估网络短板，研究业务及网络发展演进方向，在投资逐年缩减的形势下，通过精准规划，建设一张用户满意、领先竞对、集约高效的精品网络。

6. 结合算力资源布局，优化网络结构，打造低时延算间骨干网络

面向算力业务需求，不断建设完善一张一跳直达、全光调度、极简扁平的光传送网，服务算力全域调度。

7. 构建自智网络体系，全面提升网络智能化水平

以支撑CHBN业务发展为核心，以数智运维科技创新为支撑，统筹推进网络全生命周期自动化、智能化能力升级。依托“2+5+N”网管平台构建自智网络体系，推动自智能力在全网规模应用，规划期内将持续补齐自智网络短板、提升AI运维能力、推进AI大模型技术在网络领域落地，加速实现网络智能化的提升，确保自智网络能力进入集团中游，在同级别省份处于领先水平。

8. 多角度评价资源投入与市场发展匹配情况，找准短板弱项，持续提升投资精准性

依托后评估成果，全面梳理公司近三年总体投资情况、各地市公司投资情况、各市场投资收入情况及基础资源投资情况，综合分析公司资源投入与收入及市场发展的匹配度，找准资产创收能力不足动因，助力提升有保有压有控的精准管理。

9. 狠抓节能减排，“后评估+规划”夯实绿色低碳发展基石

直面公司能耗逐年上涨严峻形势 ，对照中国移动集团公司考核要求，通过“节能减排专题后评估”+“节能减排规划专题” 全面梳理突出问题，制定规划期节能降碳重点举措及达成目标，助力公司降本增效。

五、规划价值

本次规划与公司战略规划及全面预算有效衔接，确保与经营目标一致，对规划期业务发展、网络演进提供了方向指引，对投资计划管理、立项决策、项目建设过程管控、项目后评估等工作的开展提供了有效指导，为打造网络硬核能力，实现高质量发展提供了有力支撑。